Faktúra DFK012/26

Dátum vyhotovenia: 1.5.2026

Faktúra doručená: 20.5.2026

Číslo zmluvy: ZoD č. 33/2026

Dodávateľ

VEVERKA s.r.o.
Rohozná 2
97656 Pohronská Polhora
IČO: 51308517

Odberateľ

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
911 01 Trenčín
IČO: 34059199

Názov položky:

Projektor s konzolou, 3444 EUR

Názov položky:

Dotykový led monitor , 737.26 EUR

Názov položky:

Počítač, 682.65 EUR

Názov položky:

El. zabezpečenie, 1094.7 EUR

Názov položky:

Stolová lampa, 487.08 EUR

Názov položky:

Priestorový stojan, 381.36 EUR

Názov položky:

Realizácia, inštalácia, doprava výstavy, 15252 EUR

Názov položky:

Ostatný materiál, 39058.1 EUR

Názov položky:

BOX-poklop sklenený 500x500x700cm, 731.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

61 869,00 EUR

ceny sú vrátane DPH